吉林省经济管理干部学院2018年部门预算

 

 

 

 

 

吉林省经济管理干部学院2018年部门预算

                                 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

二〇一八年三月一日

 

 

 

 

 

目  录

                           

第一部分 部门概况                       

一、  主要职能

二、  机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

吉林省经济管理干部学院的职能是培养高素质技术技能型人才，具有普通高等教育、成人高等教育、中等职业教育、培训与继续教育等多种办学资格。承办经济学、管理学、工学、法学、农学、文学类等学科的全日制高等学历教育、培训和继续教育，为全省农业领导干部提供相应培训服务，并提供相关学科的科学研究、学术交流和咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省经济管理干部学院内设38个机构，分别党政办公室、组织部（党校）、宣传（统战）部、纪检监察室、学生工作部（处）、人事处、离退休办公室、计划财务处（项目办）、审计处、教务处、教学质量监控中心、高教科研处、招生就业处、政策法规处（区域合作法律研究中心）、 资产管理处、基建处、 后勤管理处、 保卫处、工会、团委、学报编辑部、图书馆、教育信息化中心、教师发展中心、东北亚合作研究院、培训学院、会计学院、经济管理学院、建筑工程学院（建筑类专业示范性实习实训基地）、机电工程学院、文化旅游学院、信息传媒学院、食品药品工程学院、电子信息技师学院、公共教学部、思想政治理论教学部、继续教育学院、创新创业学院。

无下设预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 预算表格

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算表

                                                                                      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

                                                                        单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

政府性基金预算财政拨款支出预算表                                                                               单位：万元
功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目                                                                支出
		合计	人员经费	公用经费
合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			教育教学科研—职业教育实习实训基地建设项目
预算部门及编码			吉林省经济管理干部学院401		基层预算单位及编码	吉林省经济管理干部学院（本级）401001
项目属性			新增项目 √   延续项目		项目期	1年
项目资金  （万元）			年度资金总额：            601万元
			其中：财政拨款      601万元                 其他资金
绩效  目标	年度目标				中长期目标
	1．改善学院实践教学环境，提高教学设备的先进程度。  2.完善学院数字化校园建设，实现资源共享与集约利用。  3.实现学院各校区教学监控全覆盖，提高教学监督和管理工作效率。
年  度  绩  效  指  标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产  出  指  标	数量指标		实践教学专业数量	27个
				全年培养学生数量	≥2500人
				完成实践教学量	≥2500学时
		质量指标		设备利用率	≥85%
				设备正常率	≥95%
		时效指标		软、硬件安装测试实践	≤1个月
				系统故障修复响应时间	≤24小时
				系统运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标		年度维护成本	≤8万元
				年度耗材成本	≤20万
	效  果  指  标	社会效益  指标		毕业生就业率	≥82%
		满意度指标		学生满意度	≥95%
				教师满意度	≥95%
				企业满意度	≥90%

 

 

 

第三部分 情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018年收支总预算12163.35万元,比2017年预算减少3489.06万元，主要原因是非税收入大幅减少。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算12163.35万元，其中：本年收入12163.35万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入10263.35万元，占84.38%；事业收入1900万元，占15.62%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算12163.35万元，其中：基本支出8947.44万元，占73.56%；项目支出3215.91万元，占26.44%。基本支出中，人员经费7732.75万元，占86.42%；公用经费1214.69万元，占13.58%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算10263.35万元，其中：一般公共预算拨款10263.35万。支出包括：教育支出9100.09万元，医疗卫生与计划生育支出633.13万元，住房保障支出530.13万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款10263.35万元，其中：基本支出8947.44万元，占87.18%；项目支出1315.91万元，占12.82%。基本支出中，人员经费7732.75万元，占86.42%；公用经费1214.69万元，占13.58%。

教育（类）支出9100.09万元，88.67%，主要用于成人高等教育和中专教育。

医疗卫生与计划生育支出633.13万元，占6.17%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出530.13万元，占5.16%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出8947.44万元，其中：

人员经费7732.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1214.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为45.14万元，比2017年预算数减少7.19万元。其中：

1.因公出国（境）费____0___万元，比2017年预算数减少12万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2.公务接待费18.74万元，比2017年预算数增加4.81万元，主要原因是本年度公务接待费预算批复数比上年度有所增加。

3.公务用车购置及运行费26.4万元，比2017年预算数增加（减少）____0___万元。其中，公务用车运行维护费26.4万元，比2017年预算数增加（减少）_____0__万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年度持平；公务用车购置费____0___万元，比2017年预算数增加（减少）_____0__万元，主要原因是与2017年预算数相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门属于事业单位。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额1040万元，其中：政府采购货物预算820万元、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算110万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____18__辆，其中，一般公务用车____8___辆、其他用车_____10__辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定  1 个部门本级重点项目，涉及金额  601  万元。其中：职业教育实习实训基地建设项目，涉及金额 601 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。